採購作業




料品採購-系統內已建置料品採購
它項採購-非系統內已建置料品採購
工具列

說明

單據狀態

明細

查看單筆採購單內容

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新增

新增採購單

新建

修改

修改新建之採購單

新建

作廢

作廢新建之採購單

作廢

列印

列印採購單

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確認

新建之採購單確認

已核

取消確認

取消前項確認

新建

結案

手動結案→結束已確認之採購單
自動結案→付款數量已滿足採購數量(於採購系統參數內勾選)

結案

離開

離開料品採購視窗

－


1. 點選【新增】，可選擇新增採購單或由採購單轉入。



2. 輸入表頭相關資料。(合計金額、稅額請勿輸入，步驟4完成後，會自動帶入金額)
3. 點選【請購轉入】。(於系統參數內沒有設定必有請購單時，可按【新增】直接輸入欲採購料品及其相關內容)



4. 點選請購單號(可複選)，確定後請選擇【確定】。
5. 點選【修改】，依序修改各項次的採購數量、單價、金額等資料。



6. 採購單輸入，內容正確無誤後，請按【確定】。
7. 至主畫面選取新建之採購單，請點選【確認】，即跳出對話框，詢問是否確認此採購單號，正確請點【Yes】。



8. 單據狀態自動由【新建】改為【已核】。


9. 完成後，請選擇【離開】。